Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF 2012/115 vodoinštalačný materiál 712,74 s DPH 10.08.2012 UNIMAT spol. s r.o. ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť 24.08.2012
    Faktúra DF 2012/116 vodoinštalačný materiál 103,18 s DPH 10.08.2012 UNIMAT spol. s r.o. ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť 24.08.2012
    Faktúra DF 2012/117 telefón - pevná linka 34,78 s DPH 10.08.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť 24.08.2012
    Faktúra DF 2012/109 Vodné, stočné 29,10 s DPH 07.08.2012 Stredos. vod. prev. spol., a.s. ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť 10.08.2012
    Faktúra DF 2012/110 Vodné, stočné 158,71 s DPH 07.08.2012 Stredos. vod. prev. spol., a.s. ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť 13.08.2012
    Faktúra DF 2012/111 Vodné, stočné 11,90 s DPH 07.08.2012 Stredos. vod. prev. spol., a.s. ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť 13.08.2012
    Faktúra DF 2012/112 Vodné, stočné 145,49 s DPH 07.08.2012 Stredos. vod. prev. spol., a.s. ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť 13.08.2012
    Faktúra DF 2012/113 Nákup nábytku 3 904,44 s DPH 07.08.2012 ZOFF, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť 13.08.2012
    Faktúra DF 2012/114 Vedenie účtovníctva 360,00 s DPH 07.08.2012 Ing. Mária Uhrecká ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť 13.08.2012
    Objednávka 1/2012 MŠ autodoprava s DPH 01.08.2012 Ján Smädo ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť Mgr. Ľubica Mazúchová ekonómka 03.08.2012
    Faktúra DF 2012/105 Montáž a demontáž bleskozvodu 885,12 s DPH 30.07.2012 Michal Kúdela ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť 02.08.2012
    Faktúra DF 2012/106 Revízie elektrických zariadení 747,50 s DPH 30.07.2012 František Krett - Elektro Krett ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť 02.08.2012
    Faktúra DF 2012/107 Nákup bojlerov MŠ 1 349,11 s DPH 30.07.2012 SIKO KÚPEĽNE a.s. ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť 02.08.2012
    Faktúra DF 2012/108 Nákup tlačív 138,30 s DPH 30.07.2012 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť 02.08.2012
    Faktúra DF 2012/104 Kancelárske potreby 60,50 s DPH 20.07.2012 ZVES, s.r.o. ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť 30.07.2012
    Faktúra DF 2012/92 Stavebné práce 2 076,04 s DPH 13.07.2012 Marián Majer ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť 23.07.2012
    Faktúra DF 2012/93 Paušál PZS za obdobie 2.Q.2012 72,00 s DPH 13.07.2012 PYROBOSS, s.r.o. ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť 23.07.2012
    Faktúra DF 2012/94 Pracovný odev kuchárky 273,59 s DPH 13.07.2012 Frape catering s.r.o. ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť 23.07.2012
    Faktúra DF 2012/95 Pracovný odev kuchárky 63,97 s DPH 13.07.2012 Frape catering s.r.o. ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť 23.07.2012
    Faktúra DF 2012/96 Telefón - pevná linka 34,78 s DPH 13.07.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť 23.07.2012
    << | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | >> zobrazené záznamy: 2321-2340/2708

    • Kontakty

    • Prihlásenie