|
|
Faktúra |
DF 2016/113
|
dobropis
|
-67,20 |
s DPH |
12.07.2016 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ školy |
12.07.2016 |
22.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/112
|
oprava PC
|
195,60 |
s DPH |
12.07.2016 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ školy |
12.07.2016 |
22.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/114
|
mesačný paušál BOZP a OPP
|
59,76 |
s DPH |
12.07.2016 |
DoMO PROTECTION s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ školy |
12.07.2016 |
22.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/111
|
kancelárske potreby
|
121,13 |
s DPH |
08.07.2016 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ školy |
08.07.2016 |
22.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/110
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2017
|
349,00 |
s DPH |
08.07.2016 |
ASC Applied Software Cons., s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ školy |
08.07.2016 |
22.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/109
|
potraviny
|
67,39 |
s DPH |
08.07.2016 |
ZŠ s MŠ A. Sládkoviča, ŠJ |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ školy |
08.07.2016 |
22.07.2016 |
|
|
Objednávka |
28/2016
|
nákup diárov pre RŠ a ZRŠ
|
|
s DPH |
06.07.2016 |
MEGGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Ľubica Mazúchová |
ekonómka |
|
06.07.2016 |
|
|
Objednávka |
27/2016
|
nákup stravných lístkov v počte 100 ks
|
342,68 |
s DPH |
04.07.2016 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Ľubica Mazúchová |
ekonómka |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
25/2016
|
kurz prvej pomoci
|
|
s DPH |
01.07.2016 |
Dia-pet s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Ľubica Mazúchová |
ekonómka |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
26/2016
|
revízia výťahu v ŠJ Hrochoť
|
|
s DPH |
01.07.2016 |
OTIS VÝŤAHY s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ A. Sládkoviča Hrochoť |
p. Balková Soňa |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/103
|
nákup pracovných odevov ŠJ
|
100,80 |
s DPH |
21.06.2016 |
Frape catering s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ školy |
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/106
|
tlačivá
|
95,08 |
s DPH |
21.06.2016 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ školy |
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/104
|
informačný systém URBIS
|
50,00 |
s DPH |
21.06.2016 |
MADE spol s r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ školy |
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/105
|
nákup náplní do tlačiarní
|
31,40 |
s DPH |
21.06.2016 |
Dušan Knotek - Grapix |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ školy |
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/102
|
prenájom zariadení a riešení
|
25,20 |
s DPH |
21.06.2016 |
DATALAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ školy |
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/97
|
telefón - mobilný
|
23,00 |
s DPH |
21.06.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ školy |
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/107
|
revízie elektrospotrebičov a bleskozvodov
|
662,65 |
s DPH |
21.06.2016 |
František Krett - Elektro Krett |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ školy |
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/96
|
telefón - pevná linka
|
1,25 |
s DPH |
21.06.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ školy |
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/101
|
poistné
|
95,18 |
s DPH |
21.06.2016 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ školy |
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/98
|
telefón - mobilný
|
45,00 |
s DPH |
21.06.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ školy |
|
24.06.2016 |
