|
Faktúra |
DF 2011/153
|
Renovácia schodov ZŠ
|
1 998,34 |
s DPH |
20.10.2011 |
Ján Dlabaj - POPAKO |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF 2011/139
|
Podlaha v triede
|
4 841,75 |
s DPH |
10.10.2011 |
ŠIMKO - DREVOREZ, s.r.o |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF 2011/120
|
Komín ZŠ
|
3 764,12 |
s DPH |
02.09.2011 |
Marian Majer |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF 2011/47
|
Vzdelávanie - seminár
|
28,00 |
s DPH |
29.03.2011 |
Anna Čunderlíková AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF 2011/54
|
Poplatok za vodu MŠ-ŠJ
|
39,32 |
s DPH |
29.04.2011 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF 2011/45
|
Daffer - učebne pomôcky
|
265,60 |
s DPH |
23.03.2011 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF 2011/14
|
Predplatné časopisu ŠKOLA
|
20,00 |
s DPH |
03.02.2011 |
JurisDat - m.Medlen |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF 2011/22
|
Učebné pomôcky MELO-DIAK
|
64,34 |
s DPH |
14.02.2011 |
MELÓ-DIÁK SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF 2011/21
|
Predplatné Časopisu
|
12,00 |
s DPH |
14.02.2011 |
Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF 2011/20
|
T-Com 2-2011- Pevná linka
|
58,39 |
s DPH |
14.02.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF 2011/19
|
Predplatné publikácie - ročník 2011
|
48,00 |
s DPH |
03.02.2011 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF 2011/44
|
Hnedé uhlie MŠ
|
1 622,52 |
s DPH |
23.03.2011 |
PALIVO- impex, uhoľné sklady, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF 2011/18
|
Učebné pomôcky AD REM
|
12,50 |
s DPH |
03.02.2011 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF 2011/17
|
Vysvedčenia ŠEVT
|
32,52 |
s DPH |
03.02.2011 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF 2011/16
|
Učebný materiál
|
4,95 |
s DPH |
03.02.2011 |
KVANT spol. s r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF 2011/15
|
Učebné pomôcky
|
22,70 |
s DPH |
03.02.2011 |
MELÓ-DIÁK SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF 2011/13
|
Hnedé uhlie
|
1 832,02 |
s DPH |
01.02.2011 |
KOMERX PALIVA v.o.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF 2011/24
|
orange 2-2011SA- Mobil
|
17,90 |
s DPH |
14.02.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF 2011/12
|
SSE 1-2011-4
|
-967,85 |
s DPH |
26.01.2011 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF 2011/11
|
SSE 1-2011-3
|
158,54 |
s DPH |
26.01.2011 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
|