|
Faktúra |
DF 2011/2
|
orange 1-2011MM- Mobil
|
36,11 |
s DPH |
17.01.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF 2016/38
|
tlačiarenské služby
|
13,67 |
s DPH |
26.02.2016 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ školy |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/48
|
telefón - mobilný
|
45,00 |
s DPH |
18.03.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ školy |
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/47
|
telefón - mobilný
|
25,93 |
s DPH |
18.03.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ školy |
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/46
|
telefón - mobilný
|
25,93 |
s DPH |
18.03.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ školy |
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/45
|
nákup balíčka Súvzťažnosti pre VS
|
14,00 |
s DPH |
18.03.2016 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ školy |
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/44
|
tlačivá
|
60,79 |
s DPH |
18.03.2016 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ školy |
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/43
|
vývoz kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
18.03.2016 |
Marius Pedersen, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ školy |
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/42
|
telefón - pevná linka
|
31,55 |
s DPH |
11.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ školy |
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/41
|
mesačný paušál BOZP a OOP
|
59,76 |
s DPH |
11.03.2016 |
DoMO PROTECTION s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ školy |
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/40
|
oprava elektrického šporáka
|
195,90 |
s DPH |
26.02.2016 |
František Krett - ELEKTRO KRETT |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Soňa Balková |
vedúca školskej jedálne |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/39
|
učebné pomôcky
|
70,30 |
s DPH |
26.02.2016 |
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Dana Lieblová |
zástupca RŠ v MŠ |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/37
|
hnedé uhlie kocka
|
1 922,70 |
s DPH |
22.02.2016 |
OBCHOD S PALIVOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ školy |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/50
|
paušál PZS
|
72,00 |
s DPH |
18.03.2016 |
PYROBOSS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ školy |
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/36
|
časopis Slávik 2016
|
5,00 |
s DPH |
22.02.2016 |
ARES spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ školy |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/35
|
výmena kanalizačnej stupačky
|
639,60 |
s DPH |
16.02.2016 |
AMSTAVBA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Soňa Balková |
vedúca školskej jedálne |
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/34
|
oprava kopírky
|
92,04 |
s DPH |
16.02.2016 |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ školy |
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/33
|
vývoz kuchynského odpadu
|
19,20 |
s DPH |
16.02.2016 |
Marius Pedersen, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ školy |
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/32
|
elektroinštalačné práce
|
339,50 |
s DPH |
16.02.2016 |
ELCOP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Soňa Balková |
vedúca školskej jedálne |
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/31
|
telefón - pevná linka
|
|
s DPH |
11.02.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ školy |
|
19.02.2016 |