|
Faktúra |
DF 2011/2
|
orange 1-2011MM- Mobil
|
36,11 |
s DPH |
17.01.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF 2014/040
|
telefón - mobilný
|
24,92 |
s DPH |
20.03.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/029
|
vývoz kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
25.02.2014 |
Márius Pedersen, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/030
|
toner do kopírky
|
26,00 |
s DPH |
26.02.2014 |
Dušan Knotek - Grapix |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/031
|
telefón - pevná linka
|
34,78 |
s DPH |
10.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/032
|
školské váhy
|
27,00 |
s DPH |
10.03.2014 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/033
|
mesačný paušál BOZP a OOP
|
59,76 |
s DPH |
10.03.2014 |
DoMO PROTECTION s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/034
|
hnedé uhlie ČR Bilina
|
907,81 |
s DPH |
17.03.2014 |
Terapo - uhoľné sklady s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/035
|
učebné pomôcky - hmotná núdza
|
415,00 |
s DPH |
20.03.2014 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/036
|
telefón - pevná linka
|
1,00 |
s DPH |
20.03.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/037
|
telefón - mobilný
|
40,00 |
s DPH |
20.03.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/038
|
telefón - mobilný
|
28,92 |
s DPH |
20.03.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/039
|
mobilný internet
|
|
s DPH |
20.03.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/041
|
vývoz kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
20.03.2014 |
Márius Pedersen, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/027
|
elektrická energia - nová škola
|
-69,26 |
s DPH |
13.02.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/042
|
tlačivá
|
16,97 |
s DPH |
20.03.2014 |
ŠEVT a.s |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Zmluva |
10/2013
|
Bezpečnostný projekt
|
960,00 |
s DPH |
12.12.2013 |
SOMI Systems, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Zmluva |
11/2013
|
Výpočtová technika - výpožička a darovacia zmluva
|
|
s DPH |
20.10.2013 |
Ústav informácií a prognóz školstva |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Zmluva |
12/2013
|
Prenájom poľovného revíru
|
|
s DPH |
23.12.2013 |
Poľovnícke združenie Chochuľa Hrochoť |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Zmluva |
13/2013
|
Aktivizujúce metódy vo výchove - projekt
|
|
s DPH |
02.12.2013 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
12.12.2013 |