|
Faktúra |
DF 2011/2
|
orange 1-2011MM- Mobil
|
36,11 |
s DPH |
17.01.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF 2014/065
|
vodné, stočné
|
19,33 |
s DPH |
13.05.2014 |
Stred. vod. spol. a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/054
|
vývoz kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
24.04.2014 |
Márius Pedersen, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/055
|
sprostredkovanie pripojenia na internetovú sieť
|
180,00 |
s DPH |
24.04.2014 |
Ján Galbáč XXXXX.SK |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/056
|
učebné pomôcky
|
519,80 |
s DPH |
24.04.2014 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/057
|
učebné pomôcky
|
159,70 |
s DPH |
25.04.2014 |
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/058
|
vedenie účtovníctva
|
360,00 |
s DPH |
30.04.2014 |
Ing. Mária Uhrecká |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/059
|
preloženie audiovrátnika
|
85,00 |
s DPH |
30.04.2014 |
Peter Rusko - ROSTOR |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/060
|
učebné pomôcky MŠ
|
509,88 |
s DPH |
30.04.2014 |
Hobla H Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/061
|
telefón - pevná linka
|
34,78 |
s DPH |
12.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/062
|
mesačný paušál BOZP a OOP
|
59,76 |
s DPH |
12.05.2014 |
DoMO PROTECTION s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/063
|
vodné, stočné
|
71,78 |
s DPH |
13.05.2014 |
Stred. vod. spol. a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/064
|
vodné, stočné
|
44,17 |
s DPH |
13.05.2014 |
Stred. vod. spol. a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/066
|
vodné, stočné
|
57,98 |
s DPH |
13.05.2014 |
Stred. vod. spol. a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/052
|
mobilný internet
|
|
s DPH |
24.04.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/067
|
učebné pomôcky MŠ
|
29,40 |
s DPH |
13.05.2014 |
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/068
|
učebné pomôcky MŠ
|
49,50 |
s DPH |
13.05.2014 |
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/069
|
Rekonštrukcia, modernizácia
|
8 330,21 |
s DPH |
14.05.2014 |
SIROŇ plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/070
|
tlačivá
|
126,68 |
s DPH |
22.05.2014 |
ŠEVT a.s |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/071
|
telefón - mobilný
|
27,31 |
s DPH |
22.05.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
29.05.2014 |