|
Zmluva |
11/2013
|
Výpočtová technika - výpožička a darovacia zmluva
|
|
s DPH |
20.10.2013 |
Ústav informácií a prognóz školstva |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/155
|
vedenie účtovníctva
|
360,00 |
s DPH |
17.10.2013 |
Ing. Mária Uhrecká |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/154
|
nákup drezov (4) do ŠJ
|
606,48 |
s DPH |
16.10.2013 |
TOVA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/150
|
telefón - pevná linka
|
35,03 |
s DPH |
14.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/151
|
bankové poplatky
|
154,69 |
s DPH |
14.10.2013 |
Obec Hrochoť |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/152
|
revízia EZS
|
191,21 |
s DPH |
14.10.2013 |
FITTICH ALARM spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/153
|
odborná prehliadka výťahu
|
72,00 |
s DPH |
14.10.2013 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/149
|
hnedé uhlie Bilina ČR
|
896,94 |
s DPH |
11.10.2013 |
TERAPO - uhoľné sklady s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/148
|
hnedé uhlie Bilina ČR
|
900,56 |
s DPH |
01.10.2013 |
TERAPO - uhoľné sklady s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/147
|
kryté výplatné lístky
|
139,20 |
s DPH |
30.09.2013 |
Vema, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/146
|
náplne do tlačiarní
|
110,70 |
s DPH |
30.09.2013 |
Dušan Knotek - Grapix |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/145
|
stavebné práce
|
2 785,42 |
s DPH |
27.09.2013 |
ŠIMKO-DREVOREZ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/144
|
komponent, DDR pamäť do IBM
|
112,16 |
s DPH |
26.09.2013 |
MB COM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/143
|
eTlačivá
|
96,00 |
s DPH |
20.09.2013 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/141
|
slávnostný obed
|
50,10 |
s DPH |
20.09.2013 |
ZŠ s MŠ A. Sládkoviča - jedáleň |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/142
|
výroba poštových poukážok
|
13,67 |
s DPH |
20.09.2013 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/137
|
telefón - mobilný
|
40,10 |
s DPH |
13.09.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/138
|
telefón - mobilný
|
29,36 |
s DPH |
13.09.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/134
|
vitrína na poháre
|
385,00 |
s DPH |
13.09.2013 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/135
|
telefón pevná linka
|
34,78 |
s DPH |
13.09.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
20.09.2013 |