|
|
Faktúra |
DF 2015/003
|
mesačný paušál BOZP a OOP
|
59,76 |
s DPH |
16.01.2015 |
DoMO PROTECTION s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/004
|
telefón - mobilný
|
25,93 |
s DPH |
16.01.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/005
|
mobilný internet
|
|
s DPH |
16.01.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/006
|
telefón - mobilný
|
25,93 |
s DPH |
16.01.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/007
|
telefón - mobilný
|
45,00 |
s DPH |
16.01.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/008
|
telefón - pevná linka
|
1,00 |
s DPH |
16.01.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2/2015
|
oprava výťahu ŠJ
|
|
s DPH |
14.01.2015 |
OTIS VÝŤAHY s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ A. Sládkoviča Hrochoť |
p. Balková Soňa |
vedúca ŠJ |
|
14.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1/2015
|
hnedé uhlie kocka
|
|
s DPH |
13.01.2015 |
OBCHOD S PALIVOM, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ |
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/001
|
systémová podpora
|
112,66 |
s DPH |
08.01.2015 |
Ing. Mária Uhrecká |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/223
|
vedenie účtovníctva
|
360,00 |
s DPH |
31.12.2014 |
Ing. Mária Uhrecká |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/222
|
hnedé uhlie kocka MŠ
|
486,53 |
s DPH |
29.12.2014 |
OBCHOD S PALIVOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/220
|
kancelárske potreby
|
119,75 |
s DPH |
22.12.2014 |
A S C spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/219
|
výroba poštových poukážok
|
17,27 |
s DPH |
22.12.2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/218
|
nákup nábytku
|
629,00 |
s DPH |
22.12.2014 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/216
|
auditorské služby
|
300,00 |
s DPH |
22.12.2014 |
Obec Hrochoť |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/215
|
vývoz kontajnerov a komunálneho odpadu
|
491,14 |
s DPH |
22.12.2014 |
Obec Hrochoť |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/214
|
dodávka a montáž vzduchotechniky ŠJ
|
2 912,71 |
s DPH |
22.12.2014 |
KLIMA KOMPLET s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/212
|
učebné pomôcky
|
168,16 |
s DPH |
22.12.2014 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/211
|
učebné pomôcky
|
265,60 |
s DPH |
22.12.2014 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/210
|
učebné pomôcky
|
27,95 |
s DPH |
22.12.2014 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
26.12.2014 |