|
|
Faktúra |
DF 2016/197
|
telefón - pevná linka
|
1,09 |
s DPH |
14.11.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ školy |
14.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/191
|
vývoz kuchynských odpadov
|
38,40 |
s DPH |
14.11.2016 |
Marius Pedersen, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ školy |
14.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/187
|
učebné pomôcky MŠ
|
901,48 |
s DPH |
10.11.2016 |
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Dana Lieblová |
ZRŠ pre MŠ |
10.11.2016 |
18.11.2016 |
|
Zmluva |
10/2016
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
10.11.2016 |
Andrej Drako |
|
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ školy |
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/188
|
náplne do tlačiarní
|
20,10 |
s DPH |
10.11.2016 |
THR Systems a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Dana Lieblová |
ZRŠ pre MŠ |
10.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/186
|
telefón - pevná linka
|
26,00 |
s DPH |
10.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ školy |
10.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/185
|
systémová podpora URBIS
|
209,00 |
s DPH |
10.11.2016 |
MADE spol s r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ školy |
10.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/189
|
Vedenie podvojného účtovníctva
|
120,00 |
s DPH |
10.11.2016 |
Ing. Mária Uhrecká |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ školy |
10.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Zmluva |
9/2016
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
09.11.2016 |
Mgr. Martina Mazúchová |
|
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ školy |
|
18.11.2016 |
|
|
Objednávka |
48/2016
|
Office Std 2016 OLP NL AE
|
2 208,60 |
s DPH |
04.11.2016 |
BB-IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ školy |
|
04.11.2016 |
|
|
Objednávka |
47/2016
|
odvoz veľkoobjemového kontajnera - ZŠ
|
|
s DPH |
04.11.2016 |
Marius Pedersen, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Ľubica Mazúchová |
ekonómka |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/177
|
mesačný paušál BOZP a OPP
|
59,76 |
s DPH |
03.11.2016 |
DoMO PROTECTION s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ školy |
03.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/176
|
náplne do tlačiarní
|
286,50 |
s DPH |
03.11.2016 |
Dušan Knotek - Grapix |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ školy |
03.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/179
|
vodné, stočné - stará škola
|
61,78 |
s DPH |
03.11.2016 |
Stred. vodár. spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ školy |
03.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Objednávka |
46/2016
|
nákup snímača teploty KT10 vonkajšieho
|
21,60 |
s DPH |
03.11.2016 |
ONE SOFT spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Ľubica Mazúchová |
ekonómka |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/182
|
vodné, stočné - MŠ+ŠJ
|
136,36 |
s DPH |
03.11.2016 |
Stred. vodár. spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ školy |
03.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/178
|
odborné prehliadky tlakových zariadení
|
180,00 |
s DPH |
03.11.2016 |
Ing. Ľubor Bátovský |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ školy |
03.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/181
|
vodné, stočné - telocvičňa
|
16,85 |
s DPH |
03.11.2016 |
Stred. vodár. spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ školy |
03.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/183
|
pelety vo vreciach s dovozom
|
4 166,40 |
s DPH |
03.11.2016 |
QUERCUS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ školy |
03.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/184
|
elektroinštalačné práce - ŠJ
|
982,49 |
s DPH |
03.11.2016 |
ELCOP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
Mgr. Marian Medveď |
riaditeľ školy |
03.11.2016 |
18.11.2016 |